Faktúra 01/00327/19

Faktúra doručená:09.10.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900019

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie, obuv - škols. jed.
Názov položky
pracovné oblečenie, obuv - škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 748,80 EUR