Faktúra 01/00322/19

Faktúra doručená:03.10.2019
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zrážky ško
Názov položky
zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,36 EUR