Faktúra 01/00308/19

Faktúra doručená:27.9.2019
Číslo objednávky:telef. 12.9.19

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava objektu šj
Názov položky
oprava objektu šj/kanal.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,52 EUR