Faktúra 01/00307/19

Faktúra doručená:23.9.2019
Číslo objednávky:1900071

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,62 EUR