Faktúra 01/00302/19

Faktúra doručená:18.9.2019
Číslo objednávky:1900074

Dodávateľ
Milan Chmelo Stolár
Chocholná Velčice 195
913 04 Chocholná
IČO:40190234
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava lavíc
Názov položky
oprava lavíc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,00 EUR