Faktúra 01/00276/19

Faktúra doručená:30.8.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900018

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné zástere škols. jed.
Názov položky
pracovné zástere školská jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,75 EUR