Faktúra 01/00268/19

Faktúra doručená:14.8.2019
Číslo objednávky:1900052

Dodávateľ
Jozef Duľa
Magurská 12
080 01 Prešov
IČO:40640183
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava podlahy A 134
Názov položky
oprava podlahy A 134
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,00 EUR