Faktúra 01/00246/19

Faktúra doručená:29.7.2019
Číslo objednávky:1900041

Dodávateľ
ROLLOS s.r.o.
Mníchova Lehota 167
913 21 Mníchova Lehota
IČO:46687980
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
siete proti hmyzu posilovňa
Názov položky
siete proti hmyzu - posilovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,60 EUR