Faktúra 01/00240/19

Faktúra doručená:16.7.2019
Číslo objednávky:1900051

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava stola v rozhlasovni
Názov položky
oprava stola v rozhlasovni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,76 EUR