Faktúra 01/00239/19

Faktúra doručená:16.7.2019
Číslo objednávky:1900054

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia šport. náradia
Názov položky
revízie šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,61 EUR