Faktúra 01/00230/19

Faktúra doručená:10.7.2019
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj
Názov položky
telekomunik. služby šj 6/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,95 EUR