Faktúra 01/00228/19

Faktúra doručená:09.7.2019
Číslo objednávky:1900045

Dodávateľ
CoBak Vladimír Bližňák
Karpatská 40
91101 Trenčín
IČO:34269681
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie plyn. zariadení šk + šj
Názov položky
revízie plynových zariadení šk
revízie plynových zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,00 EUR