Faktúra 01/00224/19

Faktúra doručená:08.7.2019
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zrážky škola
Názov položky
zrážky škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,29 EUR