Faktúra 01/00198/19

Faktúra doručená:28.6.2019
Číslo objednávky:1900047

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancel. papier
Názov položky
kancel. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,72 EUR