Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00271/19

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo objednávky:14.06.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,73 EUR