Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00279/19

Faktúra doručená:27.6.2019
Číslo objednávky:25.06.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,75 EUR