Faktúra 01/00196/19

Faktúra doručená:17.6.2019
Číslo objednávky:RO 04.02.2019

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,56 EUR