Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00165/19

Faktúra doručená:29.5.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900010
Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia - škols. jed.
Názov položky
čistenie kanalizácie škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,04 EUR