Faktúra 01/00164/19

Faktúra doručená:28.5.2019
Číslo objednávky:1900034

Dodávateľ
Beel - RNDr. Branislav Lipták
Záhradná 140
018 63 Ladce
IČO:32898649
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava baneru šk
Názov položky
oprava baneru šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,40 EUR