Faktúra 01/00129/19

Faktúra doručená:15.4.2019
Číslo objednávky:1900031

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava nábytku v študovni
Názov položky
oprava nábytku v študovni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,00 EUR