Faktúra 01/00114/19

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo zmluvy:305/2012 Sch

Dodávateľ
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Biskupická 56
911 04 Trenčín
IČO:31402828
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie výťahov šj 2Q
Názov položky
revízie výťahov šj 2Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,70 EUR