Faktúra 01/00105/19

Faktúra doručená:	03.4.2019
Číslo objednávky:	ŠJ1900008

Dodávateľ
Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o.
J.Kalinčiaka 481/9
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:	36714135

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

výrub drevín šj

Názov položky
výrub drevín šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,79 EUR