Faktúra 01/00100/19

Faktúra doručená:29.3.2019
Číslo zmluvy:R0056822019

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové nám. 2
91101 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
daň z nehnuteľnosti 2019
Názov položky
daň z nehnuteľnosti 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,05 EUR