Faktúra 01/00099/19

Faktúra doručená:14.3.2019
Číslo objednávky:tel.1.3.19

Dodávateľ
ASSA,spol.s.r.o.
J.Kráľa 1269
020 01 Púchov
IČO:31601634
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Samolepky na schody - mimor. prostr.
Názov položky
samolepky na schody - mimor. prostr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,80 EUR