Faktúra 01/00091/19

Faktúra doručená:	18.3.2019
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

opr fa k fak 52/19 vodné, stočné šk

Názov položky
vodné šk
stočné šk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 695,45 EUR