Faktúra 01/00094/19

Faktúra doručená:20.3.2019
Číslo objednávky:1900017

Dodávateľ
Peter Blaho
Dolná Súča 453
913 32 Dolná Súča
IČO:40815293
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
montáž a demontáž svietidiel 4NP bud.B Gymnázia
Názov položky
montáž a demontáž svietidiel 4NP bud B Gymnázia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 839,00 EUR