Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00265/13

Faktúra doručená:30.9.2013
Číslo zmluvy:Z o D 1.7.2013
Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,85 EUR