Faktúra 01/00263/13

Faktúra doručená:24.9.2013
Číslo objednávky:1300059

Dodávateľ
KELCOM Dubnica spol. s.r.o.
Štúrova 76/11
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:31631291
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava elektronic. zabezpeč. systému šj
Názov položky
oprava elektron.zabezp. syst. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,20 EUR