Faktúra 01/00252/13

Faktúra doručená:09.9.2013
Číslo objednávky:1300049

Dodávateľ
LORD predaj a servis
Hviezdoslavova
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:10884688
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vysávača
papierové filtre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR