Faktúra 01/00059/19

Faktúra doručená:19.2.2019
Číslo objednávky:1900014

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie hotel Liptov 10.-15.2.2019
Názov položky
ubytovanie LVVK hotel Liptov 10.-15.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 960,00 EUR