Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00048/19

Faktúra doručená:01.2.2019
Číslo objednávky:29.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,69 EUR