Faktúra 01/00012/19

Faktúra doručená:17.1.2019
Číslo objednávky:1900003

Dodávateľ
Maxim s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 05 Bratislava
IČO:47529474
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
seminár Ročné zúčtovanie preddavkov...p.Petríková
Názov položky
seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na ...p.Petríková
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,80 EUR