Faktúra 01/00410/18

Faktúra doručená:11.12.2018
Číslo objednávky:1800103

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiar. klapiek
Názov položky
revízie protipožiar. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,00 EUR