Faktúra 01/00406/18

Faktúra doručená:10.12.2018
Číslo objednávky:1800097

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šk
Názov položky
čistiace potreby šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,24 EUR