Faktúra 01/00408/18

Faktúra doručená:10.12.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800019

Dodávateľ
Pavol Oravec
Soblahovská 17
911 01 Trenčín
IČO:44090153
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maľovanie kuchyne a jedálne
Názov položky
maľovanie kuchyne a jedálne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 454,20 EUR