Faktúra 01/00374/18

Faktúra doručená:21.11.2018
Číslo objednávky:1800080

Dodávateľ
ELOPS, s.r.o.
Veľké Bierovce 76
913 11 Veľké Bierovce
IČO:47696753
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie elektroinštalácie šk +šj
Názov položky
revízie elektroinštalácie šk + ŠH
revízie elektroinštalácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 996,00 EUR