Faktúra 01/00370/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, zrážky škola | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 474,31 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, zrážky škola | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 474,31 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO
Názov zariadenia s celou adresou používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok Vaša doména. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Prijať cookies Odmietnuť cookies Nastaviť cookies