Faktúra 01/00312/18

Faktúra doručená:05.10.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800013

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv, obleč. škols. jed.
Názov položky
pracovná obuv, obleč. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 642,61 EUR