Faktúra 01/00236/18

Faktúra doručená:06.8.2018
Číslo zmluvy:TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie telekom. služieb šk 7/18
vyúčtovanie telekom. služieb šj 7/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,18 EUR