Faktúra 01/00230/13

Faktúra doručená:28.8.2013
Číslo objednávky:1300050

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancel. a čistiaci materiál
Názov položky
kancel.a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 492,62 EUR