Faktúra 01/00213/18

Faktúra doručená:09.7.2018
Číslo objednávky:1800044

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie komínov šk + šj
Názov položky
revízie komínov šk
revízie komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR