Faktúra 01/00227/13

Faktúra doručená:27.8.2013
Číslo objednávky:1300040

Dodávateľ
Hadbábny Anton
Dolná Súča 373
91332 Dolná Súča
IČO:17659132
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
omietkarske práce po rekonštr. elektroinšt.
Názov položky
omietkárske práce po rekonštr. elektroinšt.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 194,40 EUR