Faktúra 01/00226/13

Faktúra doručená:27.8.2013
Číslo objednávky:1300042

Dodávateľ
Škrovánek Vladimír
Sibírska 10
91101 Trenčín
IČO:17659141
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maľovanie po rekonštr. elektroinšt.
Názov položky
maľovanie prízemia po rekonštr. elektroinšt.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 192,90 EUR