Faktúra 01/00225/13

Faktúra doručená:27.8.2013
Číslo objednávky:1300054

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie šj
Názov položky
pracovné oblečenie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 892,21 EUR