Faktúra 01/00189/18

Faktúra doručená:15.6.2018
Číslo objednávky:1800039

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia protipožiar. klapiek
Názov položky
revízia protipožiar. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,00 EUR