Faktúra 01/00212/13

Faktúra doručená:01.8.2013
Číslo zmluvy:Z o D 1.7.13

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,73 EUR