Faktúra 01/00198/13

Faktúra doručená:23.7.2013
Číslo objednávky:1300038

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 755,56 EUR