Faktúra 01/00195/13

Faktúra doručená:18.7.2013
Číslo zmluvy:Z o D 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,46 EUR