Faktúra 01/00099/18

Faktúra doručená:26.3.2018
Číslo zmluvy:2018/33446/18130

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové nám. 2
91101 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
komunálny odpad 2018
Názov položky
komunálny odpad šk 2018
komunálny odpad šj 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 074,89 EUR