Faktúra 01/00173/13

Faktúra doručená:28.6.2013

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odvodnenie zvodu šj
Názov položky
odvodnenie zvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR